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Innovation und Compliance dank IBM OpenPages
Das Projekt zur digitalen Transformation von CNP Vita Assicura
„Mit der Einführung neuer Vorschriften haben wir die Gelegenheit ergriffen, ein umfassendes digitales Transformationsprojekt zu starten, bei dem wir IBM Lösungen in Zusammenarbeit mit Stratos Analytics, unserem langjährigen Partner im IT-Sektor, einsetzen.“
So lautet die Aussage von Dario Luna, Chief Risk Officer von CNP Vita Assicura, einem im Privatsektor agierenden Unternehmen, das sich durch eine ausgeprägte Individualisierung der angebotenen Lösungen und die Kompetenz des Teams auszeichnet. Das Unternehmen ist auf dem offenen Markt tätig und arbeitet mit mehreren Partnern zusammen, indem es Vereinbarungen mit großen Bankengruppen, Finanzberaternetzwerken, Mehrfirmenvertretern und Maklern abschließt. Über diese Partner bietet sie in Italien Lebensversicherungslösungen an, die sich durch Qualität, Einfachheit und Nachhaltigkeit auszeichnen: ein komplettes Angebot an Lösungen für persönlichen Schutz, Altersvorsorge, Sparen und Investitionen.
Angesichts einer sich wandelnden Welt, in der sich die Bedürfnisse schnell weiterentwickeln, möchte CNP Vita Assicura seinen Kunden zur Seite stehen, um ihre Lebensprojekte zu schützen und eine offenere Welt zu schaffen.
Die Lebensversicherungsbranche ist heute von zahlreichen Trends geprägt, die ideale Voraussetzungen für die Durchführung von technologischen Innovationsprojekten schaffen, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der erste ist die Notwendigkeit, die Vorschriften einzuhalten, die eine stärkere Kontrolle der operationellen, IKT- und Cyber-Risiken erfordern, was die Unternehmen dazu zwingt, in strukturierte Risk Governance-Prozesse zu investieren. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Bewertungsmodelle zu verbessern und daher mit geeigneten Technologien auszustatten, mit denen die Modelle zu stabilen Lösungen „verdrahtet“ werden können, um sie im gesamten Unternehmen zu verbreiten, die in der Lage sind, Informationen und Aktivitäten zu unterstützen und zu integrieren, aber vor allem die Effizienz der internen Bewertungsprozesse zu steigern.
Durch die Neugestaltung von Informationen und Prozessen konnte CNP Vita Assurance viel Positives erreichen.
Bis zu 70 % weniger Dateneingaben von Seiten des Benutzers
Vereinfachung von operativen Workflows
Verbesserte Überwachung der Bewertungs- und Berichterstellungsprozesse
Bedürfnisse und Ziele: die rasche Implementierung einer flexiblen Risikomanagementlösung
Das Ziel von CNP Vita Assicura in Bezug auf die technologischen Innovationsprozesse ist daher die Optimierung der internen Prozesse mit dem Ziel, ein Modul zur Unterstützung der Bewertung des operationellen Risikos zu implementieren und die Lösung auf nicht-operationelle Risiken und die Corporate Governance auszuweiten. Dazu gehört auch die Bewertung der Einhaltung der internen Richtlinien.
Die Analyse- und Lösungsdefinitionsphase stand am Anfang des Projekts. In dieser Phase wurden die Arbeitsabläufe und Schlüsselinformationen der wichtigsten logischen Einheiten überarbeitet. Das detaillierte Design wurde parallel zu den Aktivitäten zur Konfiguration der IBM OpenPages-Lösung entwickelt, was einen schlanken und effizienten Entwicklungsprozess mit starker Beteiligung des Projektteams ermöglichte.
Zu den Testphasen gehörte auch der Datenimport, wodurch die Zeit und die Risiken für die Einrichtung der Produktionsumgebung und die anschließende Inbetriebnahme der Lösung reduziert wurden.
Die für den diesjährigen Bewertungszyklus entwickelte und sofort eingesetzte Lösung wurde von einem unabhängigen Prüfer zertifiziert.
Gleich nach der Einführung des Moduls für das operationelle Risiko wurde der nächste Schritt, die Schaffung des Moduls für „Corporate Governance“, in Angriff genommen.
Der Zeitraum für die Umsetzung wurde verkürzt, der für das gesamte Projekt zur Verfügung stand, um die Veröffentlichung der ersten Version des Moduls zu ermöglichen. Diese Zeiten wurden nicht nur durch die Flexibilität von IBM OpenPages, der auf künstlicher Intelligenz basierenden Governance-, Risiko- und Compliance-Plattform (GRC) von IBM, ermöglicht, sondern auch durch die Konfigurationen (out of the box) des Policy Compliance Management-Moduls, die einen wertvollen Design-Leitfaden dargestellt haben.
Außerdem wurde das Modul für das operationelle Risiko auch auf andere Risikoarten ausgedehnt, um ein umfassendes und integriertes Risiko-Repository zu schaffen.
Als Nächstes will CNP Vita Assicura die Ausweitung auf andere Bereiche prüfen, um eine integrierte Referenzlösung für das Risiko- und Compliance-Management zu schaffen
Ziele und Ergebnisse: die Auswirkungen von IBM OpenPages auf CNP Vita Assicura
IBM OpenPages ist eine Plattform, die Unternehmen bei der Bewältigung von Risiken und regulatorischen Compliance-Herausforderungen unterstützt, indem sie Risikomanagementfunktionen in einer integrierten, hochgradig skalierbaren Lösung zentralisiert, die auf jeder Cloud-Plattform ausgeführt werden kann.
Stratos Analytics lieferte in allen Phasen wertvolle Erkenntnisse und einen effizienten Ansatz und bestimmte von Anfang an die wichtigsten Punkte, die zum Erfolg des Projekts beitrugen:
- „Dokumentiertes“ Wissen zu IBM OpenPages
- Betonung der Zeitpläne durch alle Projektteilnehmer
- Einfachheit als Leitlinie für das Re-Engineering von Lösungen
- Eliminierung nicht-wertsteigernder Aktivitäten (optimiertes Aktivitäts- und Projektmanagement)
- Hohe Verantwortung und Delegation an Projektteams (rechtzeitige Entscheidungsfindung)
- „Kontrollierte“ Beteiligung der Hauptnutzer zur Verbesserung der UX und zur Erleichterung der Annahme
Die Implementierung von IBM OpenPages hat zu konkreten und quantifizierbaren Ergebnissen geführt und die Art und Weise, wie das Unternehmen Risiken und Compliance verwaltet, verändert. Die Lösung hat nicht nur die Effizienz und Transparenz der Risikobewertungs- und -managementprozesse verbessert, sondern auch fortschrittliche Werkzeuge für die Überwachung und Berichterstattung bereitgestellt und die Risikokultur innerhalb des Unternehmens gestärkt.
Der Hauptnutzen, den CNP Vita Assicura aus der Implementierung der OpenPages-Plattform im SaaS-Modus gewonnen hat, ist die Zeitersparnis bei Design, Schulung, Machbarkeitsstudien und Analysen, zu der nach der Implementierung folgende Vorteile hinzukommen:
- Verbesserung des Risikomanagements und Optimierung des Betriebs
- Einheitliche Übersicht über operationelle und nicht-operative Risiken, was früher unmöglich war
- Zentralisiertes Risikomanagement mit verbesserter Transparenz und Kontrolle
- Vereinfachte Benutzererfahrung und folglich Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Expertise, Zuverlässigkeit und Innovation im Versicherungssektor
CNP Assurances, eine französische Gruppe mit einer mehr als 170-jährigen Geschichte auf dem europäischen Versicherungsmarkt, bietet die Tradition und Erfahrung einer international anerkannten Institution durch starke Partnerschaften in der ganzen Welt. In Italien ist die CNP Assurances Gruppe seit 2005 präsent und ist heute der 5. Akteur auf dem Lebensversicherungsmarkt. CNP Vita Assicura ist das Unternehmen der Gruppe, das in ganz Italien mit einem offenen Geschäftsmodell mit mehreren Partnern tätig ist.
Design, Entwicklung und Unterstützung für technologische Innovationen
Seit über 40 Jahren bietet die Stratos Group Softwarelösungen für Risikomanagement & Compliance, Wirtschaftsprüfung, Budgetierung, Planung & Controlling, Nachhaltigkeit, Analytik & KI sowie Lösungen für Systemmanagement und Innovation und spezialisierte Beratungsleistungen. Dieses Team vereint technisches Personal mit Ressourcen mit ausgeprägten Geschäftskenntnissen, um vorbereitete Gesprächspartner für jede Geschäftsperson (CTO, CFO, CRO, etc.) zu gewährleisten.
Rechtshinweise
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Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika, Juli 2024.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ab Datum der Erstveröffentlichung aktuell und können von IBM ohne Ankündigung geändert werden. Nicht alle Angebote sind in allen Ländern verfügbar, in denen IBM tätig ist.
Die genannten Beispiele für Leistungsdaten und Kunden werden ausschließlich zu Veranschaulichungszwecken bereitgestellt. Tatsächliche Leistungsergebnisse können je nach spezifischen Konfigurationen und Betriebsbedingungen variieren. DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT SIND ALS „WIE BESCHRIEBEN“ ZU BETRACHTEN, OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN FÜR DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. Die Gewährleistung für IBM Produkte richtet sich nach den Bedingungen der Verträge, unter denen sie geliefert werden.
