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Sicherung der Budgeterstellung und -analyse
Mithilfe der von den Teams von Next Decision implementierten Lösung IBM Planning Analytics (neuer Name von TM1) konnte Asten Santé die Budgeterstellung und die Generierung von Analyseberichten automatisieren.
Asten Santé, eine Tochtergesellschaft der La Poste Group, suchte nach einem fortschrittlichen Budgetierungstool zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen entschied sich für IBM Cognos Analytics und IBM Planning Analytics (neuer Name von TM1), um mehrere wichtige Module für die Teams zu entwickeln, ein Projekt, das über 3 Jahre dauerte.
Asten Santé ist ein führender Anbieter von häuslichen Gesundheitsdienstleistungen, der täglich fast 120.000 Patienten in ganz Frankreich versorgt. Ursprünglich eine gemeinnützige Organisation, ist sie heute eine Tochtergesellschaft der La Poste Group und dem Zweig La Poste Santé & Autonomie angegliedert.
Vor über drei Jahren initiierte Asten Santé Gespräche über die Implementierung eines Tools zur Automatisierung der Budgeterstellung und zur Erleichterung der Analyse. „Wir waren auf der Suche nach einem Entscheidungs- und Steuerungstool für unsere Management- und Betriebsteams.“ erklärt Laurence Paquereau, Group Control Manager, Asten Santé.
Die Vielfalt der Aktivitäten des Unternehmens macht den Prozess der Umsatzgenerierung immer komplexer ... ebenso wie die Zugehörigkeit zur La Poste Group. „Die Zugehörigkeit zur La Poste Group bedeutet, dass man pro Jahr 5 Haushaltsschritte durchläuft: 1 Haushaltsplan und 4 Schätzungen. Mit anderen Worten: Die Phasen der Haushaltsaufstellung und -entwicklung werden fünfmal pro Jahr durchgeführt, was eine erhebliche Arbeitsbelastung darstellt. Mit einem Budgetierungstool können wir diese Vorgänge beschleunigen und gleichzeitig für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit sorgen.“
Asten Santé wandte sich schnell an Next Decision, einen Partner, mit dem das Unternehmen bereits an Business Intelligence-Projekten sowie IBM Cognos TM1- und IBM Planning Analytics-Lösungen zusammengearbeitet hatte. „In einer früheren Position hatte einer der Management-Controller des Teams mit diesen IBM Lösungen gearbeitet: Er war mit der Effektivität der Tools und den Vorteilen vertraut, die wir daraus ziehen konnten“, bemerkt Laurence Paquereau.
Ergebnisse
Transformation: Entwicklung von Lösungen Modul für Modul
Asten Santé beschloss, mit einem ersten Buchhaltungsmodul für analytische Gewinn- und Verlustrechnungen zu beginnen.
„Unser Ziel war es, IBM Planning Analytics mit SAGE zu verbinden, um die tatsächlichen Daten zu extrahieren und ein Budgetbaumodul für Einkommensaussagen zu erstellen. Dieses erste Modul ist ein wesentliches Sprungbrett zu technischeren und bereichernden Themen.“ erklärt Laurence Paquereau, Group Control Manager, Asten Santé.
Seitdem wurden mehrere weitere Module entwickelt:
Geschäftsaktivitäten und Verkäufe: Dieses Modul verbindet sich mit dem Business-Tool Isadom, um wichtige Daten (Patienten, Behandlungen usw.) zu extrahieren und somit eine Budgetprojektion für das Jahr zu erhalten.
Patientenverbrauch: Gesundheitsdienstleister benötigen eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchsmaterialien. Dieses Modul, das bei der Bewertung dieses Bedarfs und der Berechnung der Margen hilft, wird am häufigsten von operativen Teams zur Optimierung ihres Verbrauchs verwendet.
Assets: Das Unternehmen hat ein Modul für CAPEX-Prognosen basierend auf Aktivitätsprognosen implementiert. Dieses Tool wird hauptsächlich von der Management-Kontrollabteilung verwendet.
Es wurden zusätzliche Initiativen ergriffen, wie beispielsweise die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen pro Agentur.
Für jedes Modul ist die Entwicklungsmethode gleich: „Unser Next Decision-Experte beginnt mit einem leeren Blatt und notiert unsere Bedürfnisse in Workshop-Sitzungen. Dadurch kann das Modul im Laufe unserer Diskussionen erstellt werden. Wir sehen, wie das Modul auf dem Papier zum Leben erweckt wird, noch bevor das Werkzeug existiert!“
Weiterführende Lösungen
Ergebnisse: ein FTE-Modul in der Finalisierungsphase
Mit der Entwicklung neuer Module ist Asten Santé von der einfachen Budgeterstellung zu einem echten Finanzmanagement-Tool übergegangen. Die Lösung ist robust und umfasst tägliche Aktualisierungen sowohl der Buchhaltungs- als auch der Betriebsdaten.
„Wir verwenden IBM Planning Analytics derzeit auf verschiedene Weise.“ erklärt Laurence Paquereau, Group Control Manager, Asten Santé. „Zusätzlich zu den Budgetprognosen erstellen wir monatliche Berichte für das Management, Regionaldirektoren, Filialleiter und verschiedene Support-Service-Manager (Vertrieb, Marketing usw.). Einmal im Monat erstellen wir detailliertere Analysen, die sich insbesondere auf die Margen konzentrieren, für die operativen Teams. Wir nutzen diese Lösung täglich in unserer Management-Kontrollabteilung, sowohl für Kontroll- als auch für Analyseaufgaben.“
Die Teams von Asten Santé und Next Decision arbeiten derzeit an einem FTE-Modul (Vollzeitäquivalent), mit dem bewertet werden soll, welche Humanressourcen für die Durchführung der in der Haushaltsprojektion geplanten Aktivitäten erforderlich sind. Asten Santé hofft, diese Lösung im ersten Quartal 2024 fertigstellen zu können. Ein weiteres Projekt, an dem wir arbeiten, ist die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen nach Aktivitäten, die dem Management ein genaueres Bild von der Leistung des Unternehmens vermitteln würden, Aktivität für Aktivität. Auch dieses Projekt ist für 2024 geplant.
Schließlich werden Änderungen im Management-Kontrollteam die Schulung neuer Controller erforderlich machen, was den Transfer von Fähigkeiten erleichtert. „2024 wird das Jahr der Konsolidierung unseres EPM sein.“ schließt Laurence Paquereau.
Als wichtiger Akteur im Bereich der häuslichen Gesundheitspflege unterstützt Asten Santé Patienten während ihrer gesamten Gesundheitsversorgung und kümmert sich um akute und chronische Erkrankungen sowie um Probleme im Zusammenhang mit dem altersbedingten Verlust der Autonomie oder einer Behinderung.
Die Ursprünge von Asten Santé als Verband und die Zugehörigkeit zur La Poste Group machen das Unternehmen zu einem einzigartigen Akteur im Bereich der häuslichen Krankenpflege, der sowohl den Patienten als auch den Gesundheitsteams einen engagierten und praktischen Ansatz bietet.
Asten Santé bietet eine breite Palette von medizinisch-technischen Dienstleistungen für Patienten zu Hause an: Schlafapnoe, chronische Ateminsuffizienz, Infusion, Ernährung, Insulintherapie, Parkinson-Krankheit ...
Seit 50 Jahren arbeiten unsere multidisziplinären Expertenteams mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um eine umfassende, personalisierte Patientenversorgung zu gewährleisten und die Therapietreue zu gewährleisten.
Bei Asten Santé betrachten wir jeden Patienten als einzigartig, mit seiner eigenen Geschichte, seinen spezifischen Bedürfnissen und Anliegen, und legen daher stets Wert auf die menschliche Dimension unseres Berufs.