Retelit

Enjeu commercial

Alors que Retelit ouvrait de nouveaux secteurs d'activité et lançait des opérations internationales, il est apparu à l'entreprise que ses processus de planification financière et de production de rapports basés sur des feuilles de calcul n'offraient pas la souplesse nécessaire pour soutenir une croissance continue.

Transformation

Retelit a ainsi collaboré avec IBM Silver Business Partner SB Italia afin de créer un modèle de budgétisation centralisé dans IBM Planning Analytics, avec pour objectif de permettre à l'entreprise d'accompagner ses décideurs en leur fournissant des prévisions mensuelles.

Résultats

L'enjeu commercial

Les informations financières alimentent la croissance

Doté d'un réseau fibre optique s'étendant sur environ 12 500 kilomètres, Retelit est l'un des principaux fournisseurs italiens de services de données et d'infrastructure du secteur des télécommunications. Ces dernières années, l'entreprise a étoffé son portefeuille avec des services gérés adaptés aux besoins des entreprises clientes. Aujourd'hui, Retelit envisage d'étendre aussi ses offres de services dans le cloud aux marchés internationaux.

Marco Calzolari, responsable du contrôle chez Retelit, ajoute : « Nos nouveaux services comprennent des solutions de stockage dans le cloud, de sauvegarde et de reprise après sinistre, et de gestion de la sécurité des terminaux et des réseaux. Alors que nous nous développons dans de nouvelles régions, il est plus important que jamais de contrôler rigoureusement les coûts, et nous devons fournir à nos décideurs les informations dont ils ont besoin pour piloter efficacement l'entreprise »,

Auparavant, comme les processus de planification et de production de rapports financiers reposaient principalement sur des feuilles de calcul, la génération d'informations précises et ponctuelles sur la rentabilité de ses opérations représentait un réel défi.

« Chaque fois que nous inscrivons un client à l’un de nos services cloud, un certain nombre de facteurs financiers déterminent l’impact sur nos résultats », souligne Marco Calzolari. « Par exemple, le processus initial de signature et d’intégration du contrat pourrait générer des revenus ponctuels, en plus des revenus mensuels que nous recevons pendant toute la durée du contrat. Cependant, nous devons également tenir compte des coûts opérationnels variables associés à l'obtention du contrat, à la gestion du compte et à la fourniture du support technique. »

Auparavant, nous envoyions des feuilles de calcul budgétaires à tous nos services pour qu'ils les remplissent, et nous devions les rassembler manuellement pour produire des rapports. Par conséquent, l'élaboration de notre budget annuel était chronophage et mobilisait beaucoup de ressources, et les risques d'erreurs humaines étaient omniprésents. »

« Nous savions que la fourniture de prévisions mensuelles glissantes basées sur notre budget serait extrêmement utile à nos décideurs, mais nous n'avions tout simplement pas les ressources nécessaires pour nous atteler à cette tâche. Pour relever le défi, nous avons recherché un moyen d'accélérer nos processus de production de rapports. »

Parcours de transformation

Création d'un modèle de budget centralisé

Retelit a choisi IBM Planning Analytics (anciennement IBM Cognos® TM1®) comme plateforme centralisée pour ses processus de budgétisation, de prévision et de production de rapports. Pour accélérer son déploiement, l'entreprise a fait appel à l'expertise de SB Italia, un partenaire commercial Silver IBM.

« De toutes les solutions que nous avons envisagées, IBM Planning Analytics offrait la combinaison optimale d'outils d'analyse puissants et de fonctionnalités flexibles de modélisation financière », se souvient Marco Calzolari. « Nous savions également que SB Italia possédait à la fois l'expertise technique et les compétences en conseil dont nous avions besoin pour intégrer efficacement IBM Planning Analytics dans nos flux de travail de production de rapports financiers. »

En collaboration avec l'équipe spécialisée en Business Intelligence et l'analyse de SB Italia, Retelit a créé un modèle financier d'entreprise qui remplace les feuilles de calcul dans la planification et la production de rapports financiers. Aujourd'hui, les employés du groupe soumettent leurs données budgétaires et prévisionnelles directement à IBM Planning Analytics.

« Notre nouveau modèle budgétaire a un horizon de production de rapports sur cinq ans et repose sur plusieurs sous-modèles à granularité fine », explique Marco. Calzolari. « Le modèle prend en compte des facteurs tels que l'attrition de la clientèle, ce qui contribue à améliorer la précision de nos prévisions. En outre, comme IBM Planning Analytics automatise des processus importants tels que la consolidation financière, nous pouvons réduire les risques d'erreurs et améliorer la fiabilité de nos rapports ».

« Avec la nouvelle méthode de travail, nous pouvons combiner facilement les données des revenus des paiements uniques et mensuels avec les coûts des services tels que le support technique. Mieux encore, nous pouvons passer d'une vue à l'autre de nos données en quasi temps réel. Ainsi, nous pouvons obtenir des informations plus précises sur nos performances financières selon des dimensions telles que la géographique, l'unité commerciale, la ligne de produits, le secteur d'activité du client, entre autres. Mais surtout, grâce à IBM Planning Analytics, nous pouvons générer es prévisions mensuelles glissantes. Ainsi, nous disposons de données ponctuelles pour prendre des décisions plus avisées », poursuit-il.

Résultats

Fournir des informations ponctuelles aux décideurs

En passant à des prévisions mensuelles, Retelit contrôle plus efficacement ses coûts dans le cadre de son expansion internationale.

« Auparavant, le regroupement, le nettoyage et l'analyse immobilisaient notre équipe pendant des jours, mais grâce à IBM Planning Analytics, nous avons rationalisé et accéléré le processus », se félicite Marco Calzolari. « Maintenant, nos prévisions mensuelles mettent en lumière les facteurs de coût et les facteurs financiers dans l'ensemble de notre entreprise. Ainsi, nous pouvons découvrir des possibilités d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accroître notre rentabilité. »

Outre le déploiement réussi d'IBM Planning Analytics pour l'établissement des budgets et des prévisions, Retelit a adopté la solution pour soutenir d'autres aspects de son activité.

« Pour nous, la qualité du service est un élément clé de différenciation, et la gestion efficace de nos talents est essentielle pour offrir une expérience de qualité constante à nos clients », commente Monsieur Calzolari. « Auparavant, la planification de la meilleure méthode d'affectation de nos ressources à chaque engagement client, le suivi des coûts associés et le calcul des remboursements des dépenses des employés, telles que les déplacements et l'hébergement, représentaient des problèmes majeurs pour toutes les personnes concernées. »

« Aujourd'hui, nos employés peuvent entrer le temps qu'ils passent sur le site d'un client et enregistrer leurs dépenses directement dans IBM Planning Analytics. Une fois les données validées par un membre de l'équipe des ressources humaines, nous pouvons les introduire dans notre système de paie et dans notre modèle budgétaire. Ainsi, nous pouvons accélérer le remboursement des dépenses, réduire les tâches des ressources humaines et bénéficier d'une vue plus précise de nos coûts. »

« Nous utilisons également IBM Planning Analytics pour effectuer une budgétisation basée sur l'activité », ajoute-t-il. En examinant les coûts associés aux différentes activités de l'entreprise, il nous sera certainement possible d'identifier de nouvelles possibilités d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de mettre en place des opérations plus légères et plus efficaces, en particulier, pour nos activités internationales. »

Alors que l'entreprise Retelit continue de prospérer et de s'étendre, le rôle des informations sur nos facteurs financiers sera encore plus prépondérant dans notre planification stratégique. En outre, nous sommes convaincus que notre solution IBM Planning Analytics permettra de prendre des décisions plus judicieuses au cours des années à venir. »

Retelit

Basé à Milan, en Italie, Retelit (lien externe à ibm.com) est l'un des principaux fournisseurs italiens de services de données et d'infrastructure du marché des télécommunications. L'infrastructure en fibre optique de l'entreprise couvre environ 12 500 kilomètres, connectant neuf réseaux métropolitains et 15 centres de données en Italie. Retelit propose une gamme complète de services, allant de l'infrastructure, des télécommunications et des offres de colocation pour les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services à l'hébergement dans le cloud et aux services gérés pour les entreprises clientes.

Composants de la solution

• Cognos TM1
• Planning Analytics

Pour aller plus loin

IBM Analytics offre l'une des plateformes d'analyses les plus détaillées et les plus larges au monde, ainsi que des solutions par domaine et par secteur d'activité qui apportent une nouvelle valeur aux entreprises, aux administrations et aux particuliers. Pour plus d'informations sur la façon dont IBM Analytics transforme les secteurs d'activité et les professions grâce aux données, consultez le site ibm.com/analytics. Suivez-nous sur Twitter à @IBMAnalytics, sur notre blogue ibm.com/blogs/journey-to-ai et joignez-vous à la conversation #IBMAnalytics.

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Basée à Milan, en Italie, SB Italia est un fournisseur de premier plan de services conseil et d'intégration de solutions. Partenaire commercial Silver d'IBM, comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique d'entreprise, SB Italia dessert plus de 1 000 clients dans tout le pays. Pour en savoir plus sur les produits et services de SB Italia, consultez le site : sbitalia.com (lien externe à ibm.com).