Incluindo informações de pagamento

É possível incluir novas informações de pagamento Por exemplo, cheque, conta de cliente, pré-pago, etc.

1. Efetue login no Order Hub
2. Clique em Pedidos no menu e procure o pedido que precisa modificar.
3. Acesse a página Detalhes do Pedido e clique na guia Informações de Pagamento .
   Descrição da guia Informações de pagamento .

   Campo	Descrição
   Regra de pagamento	A regra de pagamento usada para faturamento, quitação e coleta
   Ajustes totais	O total de ajustes que foram feitos no valor após considerar créditos e débitos.
   Total coletado	A quantia total do pedido que foi coletada
   Abrir autorizado	A quantia que foi autorizada
   Total reembolsado	A quantia total do pedido que foi reembolsado
   Total cancelado	A quantia total do pedido que foi cancelada como resultado do cancelamento das linhas de pedidos
   Fundos de retorno	O total de fundos que podem potencialmente ser transferidos do retorno que originou a troca. Total transferido: o total dos fundos que foram transferidos da devolução. Transferência pendente: o total dos fundos que ainda não foram transferidos do retorno. Nota: Este campo é exibido somente para pedidos de troca.

4. Para atualizar as informações de pagamento para memorando de crédito e débito, clique no menu overflow ( ) na seção Informações de pagamento .
   Descrições dos Campos

   Campo	Descrição
   Quantia de crédito	Insira a quantia de crédito
   Quantia de débito	Insira a quantia de débito
   Referência (opcional)	Insira as informações de referência
   Código de razão (opcional)	Insira o código de razão
   Texto de razão (opcional)	Insira o texto da razão

5. Clique em Salvar
6. Na página de detalhes do pedido, clique em Salvar.
   Nota:

   • Essas ações não passam pelas mudanças pendentes, portanto as mudanças feitas no memorando de crédito e débito são permanentes. Essas ações não existem em pedidos de entrada
   • O valor inserido na janela de memorando de crédito e débito será refletido no campo Ajuste total . O valor do memorando de crédito será refletido como valor negativo e o valor do memorando de débito como valor positivo.
7. Para incluir um novo método de pagamento. Clique em Incluir método de pagamento.
8. Preencha os detalhes para Informações de pagamento.
   Descrições dos Campos

   Campo	Descrição
   Tipo de pagamento	Selecione o tipo de pagamento na lista.
   Sequência de encargos	Insira a sequência de encargos
   Referência de pagamento (opcional)	Forneça os detalhes de referência de pagamento
   Limite máximo de encargos	Insira o limite de encargos máximo
   Encargos ilimitados	Selecione este botão de opções para ativar cobranças ilimitadas
   Número da conta do cliente	Insira o número da conta do cliente
   Número da OC do cliente	Insira o número da OC do cliente.

9. Clique em Salvar
10. Na página de detalhes do pedido, clique em Salvar.
    Nota: as mudanças nas informações de pagamento não são salvas permanentemente no pedido, a menos que você clique no botão Salvar na página de detalhes do pedido.. É possível fazer modificações na ordem usando o botão Ações depois de salvar as mudanças, no entanto, essas ações não podem ser revertidas
11. Clique no menu overflow para cada cartão de pagamento para executar ações de cobrança, autorização, reembolso e exclusão..
    Descrições dos Campos

    Campo	Descrição
    ID da Autorização	Insira o ID de autorização
    Código	Insira o código associado a este método de pagamento
    data de expiração	Selecione a data de expiração
    Quantia processada	Insira a quantia processada A quantia processada será calculada para a quantia coletada (cobrar/reembolsar) e a quantia autorizada (autorizar).
    Quantia solicitada	Insira a quantia solicitada O valor solicitado será calculado para aguardar cobranças (cobrar/reembolso) e aguardar autorizações (autorizar)
    Data da coleta	Insira a data da coleção

    Nota:

    • As ações de cobrança, autorização e reembolso são desativadas quando a Referência de Pagamento #1 está em branco para o tipo de pagamento Outro método de pagamento
    • As ações de cobrança, autorização e reembolso também serão desativadas se o tipo de pagamento for Conta do Cliente e o Nº da conta do Cliente estiver em branco
    • Os pedidos de entrada não têm informações de pagamento de inclusão, apenas a ação de exclusão pode ser executada
12. Clique em Salvar
13. Na página de detalhes do pedido, clique em Salvar.
    Nota: as mudanças no método de pagamento não são salvas permanentemente no pedido, a menos que você clique no botão Salvar na página Detalhes do pedido.

    Na página Informações de pagamento , clicar na guia Detalhes da coleta para visualizar os detalhes.

    Descrição da guia Detalhes da coleção .

    Campo	Descrição
    Total coletado	O montante do crédito cobrado
    Total faturado	A quantia que a conta do Comprador foi debitada ou cobrada.
    Total reembolsado	A quantia que foi reembolsada no pedido
    Quantia faturada de retorno	A quantia que foi faturada para um encargo de devolução para um pedido
    Abrir autorizado	A quantia para a qual as autorizações foram executadas
    Quantia de pedidos em aberto	A quantia restante a ser coletada no pedido
    Total cancelado	A quantia para a qual o cancelamento foi concluído nas linhas de pedido em um pedido
    Fundos de retorno	O total de fundos que podem potencialmente ser transferidos do retorno que originou a troca. Os fundos provenientes do rendimento são repartidos da seguinte forma: Total transferido: o total dos fundos que foram transferidos do retorno. Transferência pendente: o total dos fundos que ainda não foram transferidos do retorno. Nota: Este campo é exibido somente para pedidos de troca.