Modificando a Regra de Pagamento

É possível modificar a regra de pagamento usando a tela Detalhes da Regra de Pagamento.

1. Navegue para a tela Detalhes da regra de pagamento . Para navegar para a tela Detalhes da Regra de Pagamento, execute as etapas a seguir:
   1. Faça login no Sterling™ Business Center como administrador do sistema ou administrador de configuração do sistema.
   2. Na página inicial Configuração do Sistema , expanda o menu Pagamentos e, em seguida, clique em Gerenciar Regras de Pagamento.
   3. A tela Procura de Regras de Pagamento é exibida. Na tela Procura de Regras de Pagamento, insira o critério de procura e clique em Procurar para concluir uma procura básica.
   4. São exibidas as regras de pagamento correspondentes ao critério de procura. Clique no hiperlink Regra de Pagamento.

   A tela Detalhes da Regra de Pagamento é exibida.

   Nota: Se houver apenas uma regra de pagamento correspondente aos critérios de procura, os detalhes da regra de pagamento correspondente serão exibidos automaticamente.
2. Na tela Detalhes da regra de pagamento , é possível modificar o seguinte:
   1. Na caixa ID do Estabelecimento , insira um identificador exclusivo para o comerciante. O ID do Comerciante, que é utilizado para identificar o tipo de pagamento, deve ser exclusivo para a organização.
   2. No Pagamento RuleDescription* caixa, insira uma breve descrição da regra de pagamento. O número máximo de caracteres que podem ser inseridos é 100 caracteres.
   3. Na lista suspensa Publicar Fatura , selecione um dos seguintes:
      • Selecione Na Coleta para publicar a fatura de uma ordem após o pagamento ser coletado na fatura.
      • Selecione Na Criação para publicar a fatura de uma ordem quando ela é criada.
        Nota: Se não desejar publicar a fatura, deixe este campo em branco
   4. Selecione Permitir reembolso imediato da quantia de suspensão se desejar reembolsar instantaneamente a quantia de crédito da quantia de suspensão pré-coletada para o cliente.
   5. Selecione Coletar Externamente por meio de Contas se desejar que todos os detalhes da fatura sejam publicados em um sistema de contas a receber externo.
   6. Selecione Crédito Adiado na Devolução Necessária se um evento deve ser emitido com a quantia cancelada que não foi reembolsada quando parte de um pedido pré-coletado é cancelada.
   7. Selecione Quitação Necessária se os pagamentos requererem quitação antes que possam ser processados.
   8. Selecione Autorização Necessária se os pagamentos requererem qualquer tipo de autorização antes que eles possam ser processados Se você selecionar essa regra, uma área de janela de Reautorização anexada é ativada com opções de reautorização.
   9. Selecione Conta do Cliente Mantida Internamente se o processamento de pagamento para uma conta for manipulado de dentro do IBM® Sterling Order Management System
   10. Selecione Ignorar status de pagamento para limpeza se desejar limpar pedidos, independentemente do status de pagamento dos pedidos. Caso Quitação Necessária esteja selecionado, Ignorar Status do Pagamento para Limpeza estará desativado.
   11. Selecione Autorizar Antes do Planejamento e Reautorizar na Expiração se desejar que os métodos de pagamento sejam autorizados antes de planejar um pedido e, em seguida, reautorizados cada vez que a autorização anterior expirar.
   12. Selecione Autorizar Total da Solicitação de Transação de Encargos para criar autorizações apenas para solicitações de transação de encargos. Caso existam Solicitações de Transação de Encargos, o sistema divide as autorizações pelas Solicitações de Transação de Encargos. Se essa opção for selecionada e não existir nenhuma Solicitação de Transação de Encargos, o sistema não autoriza a ordem. Se não selecionado, o sistema autoriza o total de ordem.
   13. Selecione Autorizar Antes do Planejamento e Atrasar a Reautorização na Expiração Até se desejar que a autorização ocorra antes que o pedido seja planejado e, em seguida, atrasar a reautorização até a Data de Liberação Esperada / Data de Compromisso Esperada.
       Se você digitar números nos campos Data de Liberação Esperada e Data de Compromisso Esperada e os números forem diferentes, a reautorização ocorrerá em ambas as datas.
       • Na caixa Horas Antes da Data de Liberação Esperada para Produtos, insira o número de horas antes da Data de Liberação Esperada que deseja que ocorra a autorização para itens de produto.
       • Na caixa Horas Antes da Data de Início de Compromisso Esperada para Serviços, insira o número de horas antes da Data de Início de Compromisso Esperada que deseja que ocorra a autorização para fornecer e entregar serviços.
   14. Selecione Atrasar Autorização Até se desejar que a autorização ocorra somente antes da Data de Liberação Esperada / Data de Compromisso Esperada
       • Na caixa Horas Antes da Data de Liberação Esperada para Produtos, insira o número de horas antes da Data de Liberação Esperada que deseja que ocorra a autorização para itens de produto.
       • Na caixa Horas Antes da Data de Início de Compromisso Esperada para Serviços, insira o número de horas antes da Data de Início de Compromisso Esperada que deseja que ocorra a autorização para fornecer e entregar serviços.
3. Clique em Salvar