Modificando as Configurações Relacionadas a Encargo de um Tipo de Pagamento

É possível modificar a configuração relacionada ao encargo de um tipo de pagamento.

1. Navegue para a tela Detalhes do tipo de pagamento . Para navegar para a tela Detalhes do Tipo de Pagamento, execute as etapas a seguir:
   1. Faça login no Sterling™ Business Center como administrador do sistema ou administrador de configuração do sistema.
   2. Na página inicial Configuração do sistema , expanda o menu Pagamentos e, em seguida, clique em Gerenciar tipos de pagamento.
   3. A tela Procura de Tipos de Pagamento é exibida. Na tela Procura de Tipos de Pagamento, insira o critério de procura e clique em Procurar para executar uma procura básica.
   4. Os tipos de pagamento que correspondem aos critérios de procura são exibidos. Clique no hiperlink ID do Tipo de Pagamento.

   A tela Detalhes do Tipo de Pagamento é exibida.

   Nota: Se houver apenas um tipo de pagamento correspondente aos critérios de procura, os detalhes do tipo de pagamento correspondente serão exibidos automaticamente..
2. Clique na guia Encargos na tela Detalhes do Tipo de Pagamento .
3. Na caixa Sequência de Encargos , insira a sequência de encargos preferencial para o tipo de pagamento, sendo 0 mais alto.
4. Na caixa Limite de devolução em dinheiro , insira a quantia em dinheiro que pode ser retirada em uma única transação usando o tipo de pagamento especificado. Quantidades de devolução de dinheiro em um método de pagamento não podem exceder o limite de devolução de dinheiro.
5. Selecione a caixa de seleção Cobrar Até o Disponível para permitir o encargo até a quantia disponível.
6. Selecione Processamento Não Necessário se desejar criar um registro de Transação de Encargos pré-processado do tipo CHARGE para o tipo de pagamento selecionado Por exemplo, cheque ou dinheiro.

   Notas:

   • Esse sinalizador indica que o tipo de pagamento selecionado já é processado.
   • Se Processamento não necessário for selecionado para qualquer método de pagamento, o método de pagamento deverá ser incluído chamando a API capturePayment com a operação Coletar.
7. Selecione Anulação de Pagamento Suportada se desejar anular o tipo de pagamento da transação específica.
8. Selecione Cobrar Em Vez de Autorizar se desejar criar uma solicitação de encargo para esse tipo de pagamento em vez de uma solicitação de autorização
9. Na Estratégia de Estorno de Autorização, selecione qualquer um dos seguintes:
   1. Não Reverter: Selecione esta opção se não desejar implementar uma estratégia de estorno de autorização. Por padrão, Não Reverter está selecionado.
   2. Reverter Quando Expirado: se você selecionar essa opção, uma solicitação de autorização reversa será gerada quando uma autorização expirar.
   3. Reverter Excesso: selecione esta opção para reverter a autorização de excesso quando uma autorização exceder o total do pedido ou a solicitação de quitação... Essa opção reverte as autorizações expiradas e qualquer transação de solicitação de encargo que não seja utilizável.
10. Selecione Estorno Parcial Suportado se Excesso Reverso for selecionado na etapa anterior para reverter as autorizações em excesso do total do pedido, revertendo apenas a quantia de autorização em excesso Caso Reverter Excesso seja selecionado, mas Reversão Parcial Suportada não, a quantia total da autorização é revertida e uma nova autorização para o total da ordem é enviada.
11. Selecione Suportar Autorização de Quantia Zero se desejar suportar autorização de quantia zero para esse tipo de pagamento.
12. Selecione Consolidação de Encargos Permitida se desejar consolidar as solicitações de encargos Se essa opção for selecionada, o registro de transação de encargo existente é atualizado para todas as transações para uma determinada ordem do tipo de pagamento selecionado em vez de um novo registro de transação sendo inserido.
13. Se tiver selecionado Consolidação de Encargos Permitida na etapa anterior, insira o intervalo de tempo (em horas) no qual os encargos serão consolidados.
14. Na caixa Horas Antes da Expiração da Autorização , insira o número de horas antes da autorização para um tipo de pagamento específico que expira
15. Na caixa A autorização de horas ainda pode ser revertida , insira o número de horas que a autorização para um tipo de pagamento específico ainda pode ser revertida.
16. Clique em Salvar