Configurando Regras Financeiras para Pedido de Devolução

Você pode configurar regras financeiras quando uma ordem de devolução é enviada para autorização de pagamento.

1. Navegue para a tela Regras Financeiras de Ordem de Devolução. Para navegar até a tela Regras Financeiras de Ordem de Devolução, execute as seguintes etapas:
   1. Faça login no Sterling™ Business Center como administrador do sistema ou administrador de configuração do sistema.
   2. Na página inicial Configuração do sistema , expanda o menu Pedido de devolução e, em seguida, clique em Regras financeiras.

      A tela Regras Financeiras de Ordem de Devolução é exibida.

2. Na tela Regras Financeiras do Pedido de Devolução, é possível configurar as seguintes regras:

   Tabela 1. Regras financeiras-retorna.

   Regras financeiras, descrições do valor de campo de devoluções

   Campo	Descrição
   Frequência de Reprecificação (Hrs)	Insira o número de horas em que o mecanismo de precificação deve executar uma ordem, quando a precificação for afetada por promoções ou descontos em quantidades de itens específicos.
   Nome do Encargo para a Remessa	Selecione o nome do encargo que representa o encargo de remessa em uma cotação, conforme descrito em Criando uma Categoria de Encargo. Nota: não use o mesmo nome de encargo usado por uma regra para definição de preço. Se o mesmo nome de encargo for usado, poderão ocorrer cálculos de encargos inesperados.
   Validar Nome de Encargos	Selecione essa caixa se o sistema precisar validar se os nomes dos encargos usados para um documento de pedido existir no sistema antes de continuar com a coleção do pagamento.
   Permitir que o Reembolso Exceda a Quantia Cobrada	Selecione esta caixa se você deseja permitir reembolsos de quantia ilimitada para uma ordem. Nota: Se essa regra estiver ativada, ela substituirá a regra Permitir o reembolso de débitos negativos antes da ocorrência de coleção suficiente .
   Criar Fatura Antes Da Ordem Ou Remessa	Selecione esta caixa se desejar criar uma fatura informativa antes de uma ordem ou uma remessa.
   Não Permitir Que Faturas de Débito e Crédito Quitem Uma À Outra	Selecione esta caixa para assegurar que transações positivas e negativas não são capazes de negar uma a outra.
   Ativar Configuração do Tipo do Cartão de Pagamento	Selecione esta caixa para ativar configurações diferentes para cartões de crédito.
   Priorizar o Status Faturado sobre Solicitação Cobrada para Processamento Assíncrono	Selecione esta caixa se desejar que ordens faturadas permaneçam no status INVOICED quando solicitações de pagamento assíncronas são feitas nas ordens. Se a caixa estiver desmarcada, os pedidos serão movidos para o status REQUESTED_CHARGE, indicando que há um encargo pendente nos pedidos. Por padrão, essa opção está ativada.
   Para Pedidos com Precificação Confirmada, Use:	Data do Sistema: Selecione este campo se desejar que a precificação seja baseada na data atual do sistema. Data do Pedido: Selecione esse campo se desejar que a precificação seja baseada na data do pedido.

3. Clique em Salvar