Criando um Motivo de Discrepância de Recebimento

É possível criar um motivo de discrepância de recebimento.

Sobre esta tarefa

Para criar um motivo de discrepância de recebimento:

1. Na árvore no painel lateral de regras do aplicativo, escolha Específico do documento> (Tipo de documento) > Recebimento> Motivos da discrepância de recebimento. A janela Motivos de Discrepância de Recebimento é exibida.
2. Escolha o ícone Criar Novo .. A janela pop-up Detalhes do Motivo de Discrepância é exibida.
3. Insira as informações nos campos aplicáveis. Para obter descrições de valor do campo, consulte a tabela seguinte.
4. Escolha o ícone Salvar ..

   Tabela 1. Recebendo Detalhes do Motivo da Discrepância

   Campos	Descrição
   Código de Razão da Discrepância	Insira o nome do código de razão de discrepância conforme deseja que ele apareça em todo o sistema.
   Descrição do Motivo da Discrepância	Insira uma breve descrição do motivo de discrepância.
   Referência de Discrepância	Insira quaisquer informações de referência adicionais de acordo com suas práticas de negócios.
   Grupo de Tipo de Discrepância
   Recebimento Excedente	Escolha essa opção se desejar que o motivo de discrepância identifique cenários nos quais um nó de recebimento recebe mais do que a quantidade esperada.
   Recebimento Excedente	Escolha essa opção se desejar que o motivo de discrepância identifique cenários nos quais um nó de recebimento recebe menos do que a quantidade esperada.
   Recebimento Danificado	Escolha essa opção para identificar cenários nos quais um nó de recebimento recebe itens com uma disposição de recebimento que os identifica como danificados.
   Requer Ajuste de Fatura	Marque essa caixa se um ajuste monetário for necessário quando uma discrepância de recebimento estiver associada ao motivo da discrepância.
   Grupo de Tipo de Ajuste de Fatura
   Crédito	Escolha essa opção se a quantia de ajuste resultar em uma fatura de crédito.
   Débito	Escolha essa opção se a quantia de ajuste resultar em uma fatura de débito
   Referência de Linha de Fatura	Se você selecionar a opção Requer Ajuste de Fatura, deverá inserir um nome para o ajuste. Esse nome poderá ser usado quando vários ajustes de fatura forem criados para a mesma linha de pedido. Nessas situações, as faturas apenas serão divididas em diferentes linhas de fatura se as faturas tiverem diferentes referências de linha de fatura.