Criando um Motivo de Discrepância de Recebimento

É possível criar um motivo de discrepância de recebimento.

Sobre esta tarefa

Para criar um motivo de discrepância de recebimento:

1. Na árvore no painel lateral de regras do aplicativo, escolha Específico do documento> (Tipo de documento) > Recebimento> Motivos da discrepância de recebimento. A janela Motivos de Discrepância de Recebimento é exibida na área de trabalho.
2. Escolha o ícone Criar Novo .. A janela pop-up Detalhes do Motivo de Discrepância é exibida.
3. Insira as informações nos campos aplicáveis. Consulte a Tabela 1 para obter descrições de valor do campo.
4. Escolha o ícone Salvar ..

   Tabela 1. Recebendo Detalhes do Motivo da Discrepância

   Campo	Descrição
   Código de Razão da Discrepância	Insira o nome do código de razão de discrepância conforme deseja que ele apareça em todo o sistema.
   Descrição do Motivo da Discrepância	Insira uma breve descrição do motivo da discrepância.
   Referência de Discrepância	Insira quaisquer informações de referência adicionais de acordo com suas práticas de negócios.
   Grupo de Tipo de Discrepância
   Recebimento Excedente	Selecione Recebimento Excedente se você desejar que o motivo de discrepância identifique cenários nos quais um nó de recebimento recebe mais do que a quantia esperada.
   Recebimento Excedente	Selecione Sub-Recebimento se você desejar que o motivo de discrepância identifique cenários nos quais um nó de recebimento recebe menos do que a quantia esperada.
   Recebimento Danificado	Selecione Recebimento Danificado para identificar cenários nos quais um nó de recebimento recebe itens com uma disposição de recebimento que os identifica como danificados.
   Requer Ajuste de Fatura	Selecione Requer Ajuste de Fatura se um ajuste monetário tiver que ser feito quando uma discrepância de recebimento estiver associada a este motivo de discrepância.
   Grupo de Tipo de Ajuste de Fatura
   Crédito	Se você selecionou Requer Ajuste de Fatura, selecione Crédito se a quantia de ajuste resultar em uma fatura de crédito.
   Débito	Se você selecionou Requer Ajuste de Fatura, selecione Débito se a quantia de ajuste resultar em uma fatura de débito.
   Referência de Linha de Fatura	Se você selecionou Requer Ajuste de Fatura, insira um nome para o ajuste. Esse valor de referência é usado em instâncias em que diversas faturas de ajuste são criadas para a mesma linha de pedido, no caso em que elas serão divididas em diferentes linhas de fatura se contiverem diferentes referências de linha de fatura.