インバウンド請求書の注意点

請求書記載のクレジット数量の値

Maximo Manage 請求書の種類が「請求書」の場合、請求数量に正の値を使用します。 Maximo Manage 請求書のタイプがクレジットの場合、請求数量にマイナスの値を入力することができます。 SAP システムでは、請求書の種類がクレジットの場合、請求数量は正の値として入力されます。 The Maximo Manage 請求書の種類に基づいて数量値を変換します。

通貨コードの処理

請求書項目の通貨コードが SAP のベース通貨コードと異なる場合、 Maximo Connector for SAP Applications 請求単位コストを為替レートで計算します。 為替レートを Maximo Manage 請求書発行の取引とともに

フィルタリング

統合により、以下の条件が満たされた場合、 SAP から請求書が Maximo Manage 次の条件が満たされた場合に、

• 発注書を参照する請求書については、PO番号は SAP と両方に存在していなければなりません。 Maximo Manage。
• 作業指示書を参照する請求書については、WO番号が SAP と Maximo Manage。

領収書付きのPO行と請求書領収書を参照する請求書

SAP の請求書が、商品受領書（GR）および請求書受領書（IR）に選択されたPO行を参照している場合、 Maximo Manage 請求書を送付する前に、 そうでない場合、請求書のトランザクションはエラー終了します。 Maximo Manage 対応する領収書がないため、 Maximo Manage。 SAP すでに発生している商品受領書に対応する請求書の作成を可能にします。 ただし、 Maximo Manage 請求書を受け入れる前に、商品受領証の取引が必要となります。