Présentation des processus de traitement des factures électroniques

Le traitement d'une facture électronique par le service IBM Sterling e-Invoicing commence lorsque l'accord entre l'acheteur et le fournisseur est examiné pour déterminer les options de traitement requises. Si le traitement fournisseur est activé, le processus fournisseur envoie la facture électronique non signée pour signature. Si le traitement acheteur est activé, le processus acheteur envoie la facture électronique signée pour validation.

Si les traitements fournisseur et acheteur sont tous deux activés, le processus fournisseur s'exécute le premier puis vient le tour du processus acheteur. Si des services d'archivage ont été achetés, l'archivage est effectué pour la facture électronique signée côté fournisseur et la facture électronique validée côté acheteur. Les données de facture électronique archivées contiennent également des informations détaillées sur la facture électronique, qui incluent les règles utilisées lors de la signature ou de la validation de la facture électronique.