Processus d'approvisionnement
Les étapes qui forment le processus d'approvisionnement incluent la création de demandes d'achat et de bons de commandes, la réception et l'inspection des pièces et des services, ainsi que l'enregistrement des factures émises par les fournisseurs.
L'exemple suivant présente le processus d'achat de la demande à la facturation.
Etape 1 : Création de la demande d'achat
- Deux programmateurs sous-traitants (de 1 000 heures chacun)
- Deux ordinateurs personnels
- Un progiciel
- Des meubles loués (bureaux, fauteuils)
Etape 2 : Création des bons de commande
- Bon de commande 98105 contenant deux programmeurs sous-traitants (de 1 000 heures chacun)
- Bon de commande 98106 contenant deux ordinateurs personnels
- Bon de commande 98107 contenant un progiciel
- Bon de commande 98108 contenant des meubles loués (bureaux, fauteuils)
Etape 3 : Réception des services et des pièces
Lorsque vous enregistrez les réceptions de chaque fournisseur, vous devez utiliser l'onglet de réception approprié dans l'application Réception ainsi que les actions Sélectionner les services commandés et Sélectionner les numéros des pièces commandées.
Etape 4 : Enregistrement des factures fournisseur
Une fois que vous avez acheté des articles et des services, votre société reçoit des factures des fournisseurs. L'application Factures permet d'enregistrer les factures fournisseur au fur et à mesure que vous les recevez. Lorsque vous créez des enregistrements de factures, vous pouvez lister si nécessaire les caractéristiques des bons de commande sur la facture.
Utilisez l'action Copier les lignes de BC pour copier les lignes des réceptions ou du bon de commande dans l'onglet Lignes de facture. Vous pouvez également afficher des lignes qui ne figurent pas sur la facture pour des pièces ou des services reçus, et ajouter les lignes à la facture.