VDA, salida

Los sobres son segmentos de cabecera y tráiler que encierran los datos EDI, de forma similar a como un sobre de papel encierra un documento en papel.

Visión general

Sobre de salida que contiene los datos que se envían de un emisor a un receptor en la misma transmisión. Un sobre de salida se denomina, alternativamente, sobre "Para EDI".

Identificadores clave

Cuando se edita una configuración de sobres, los valores de algunos de los campos de identificadores clave, como los campos ID de remitente e ID de destinatario, no se pueden editar. La edición de los campos puede afectar a las reglas de enrutamiento asociadas. No obstante, para editar los campos, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia IBM. Para obtener más información sobre qué identificadores clave no se pueden editar, consulte Campos no editables.

Alias de búsqueda de aceptador: Cadena de identificación que se utiliza con el ID del remitente y el ID del destinatario para buscar este sobre con el servicio EDI Encoder. Este alias asocia un documento al servicio que requiere. El valor válido debe ser al menos un carácter estándar limitado.
Nota: Para los documentos 997 ó 999, el formato ALA debe introducirse en el formato definido por el sobre GS/GE de entrada. Por ejemplo, si se recibe un documento 004030 y Acceptor lookup alias para 997/999s generados está configurado para utilizar el formato 99X_[group versión], el ALA debe introducirse como 99X_004030.

Código de remitente FROM: Los caracteres permitidos son a-z, A-Z, 0-9, space, -, _, period, comma, ?, =, *, +, ', (, ), %, @, &, and #. El número de identificación del remitente. El valor válido puede ser de 1 a 12 caracteres.

Código de destinatario UNTO: Los caracteres permitidos son a-z, A-Z, 0-9, space, -, _, period, comma, ?, =, *, +, ', (, ), %, @, &, and #. El número de identificación del remitente. El valor válido es de 3 caracteres estándar.

Tipo de transacción TTYP: Este campo acepta caracteres alfanuméricos.

Detalles del proveedor

Número de ID de impuesto sobre las ventas (destinatario): Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Subproveedores: Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Número de registro de empresa: Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Número de transportista: Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Código de selección de almacén: Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Código de finalidad de transmisión: Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Número de identificación del pago: Esta cadena alfanumérica acepta hasta 20 caracteres.

Fecha del pago: El formato de la fecha debe ser YYYY-MM-DD.

Opciones de sobre

Usar número de control global en referencia de remitente SNRF: Por defecto, No está seleccionado en el desplegable. Puedes cambiarlo a Sí. Si selecciona No, deberá proporcionar algún valor en el campo Número de control local para referencia de remitente SNRF.

Número de control local para referencia de remitente SNRF: Si selecciona No, debe proporcionar algún valor en el campo Usar número de control global para referencia de remitente SNRF, el título de este campo cambia a Número de control global para referencia de remitente SNRF.

Mantener bloqueos hasta confirmación: Mantener un bloqueo hasta la confirmación no permite que se produzcan lagunas en los números de control. Sin embargo, la selección de esta casilla ralentiza el rendimiento. Actívelo sólo cuando no pueda tener huecos en los números de control.

Número máximo de documentos por intercambio: Seleccione la casilla para realizar una comprobación de control de duplicados. Si selecciona la casilla de verificación, los campos Suma de comprobación TFD1 y Suma de comprobación TDF 2 son campos obligatorios que aceptan string valor para la entrada.

Codificar documentos: Por defecto, la casilla no está marcada. Si selecciona esta casilla, deberá introducir un valor en el campo Codificación. Puede seleccionar el tipo de codificación en el menú desplegable.

Usar sustituciones de correlación: Seleccione Always, Default, Never o Wildcard (*) en el menú desplegable.

Validar la entrada de transacciones: Seleccione esta casilla para validar la entrada.

Validar la salida de la transacción: Seleccione esta casilla para validar la salida.

Nombre del mapa pr-envolvente: Campo alfanumérico.