Modificación de las configuraciones relacionadas con el cargo de un tipo de pago

Puede modificar la configuración relacionada con el cargo de un tipo de pago.

1. Vaya a la pantalla Detalles de tipo de pago . Para ir a la pantalla Detalles de tipo de pago, realice los pasos siguientes:
   1. Inicie sesión enSterling™ Business Center como administrador del sistema o administrador de configuración del sistema.
   2. En la página de inicio Configuración del sistema , expanda el menú Pagos y, a continuación, pulse Gestionar tipos de pago.
   3. Se visualiza la pantalla Búsqueda de tipos de pago. En la pantalla Búsqueda de tipos de pago, especifique los criterios de búsqueda y pulse Buscar para realizar una búsqueda básica.
   4. Aparecen los tipos de pago que coinciden con los criterios de búsqueda. Pulse el hiperenlace ID de tipo de pago.

   Se visualiza la pantalla Detalles de tipo de pago.

   Nota: Si sólo hay un tipo de pago que coincida con los criterios de búsqueda, los detalles del tipo de pago correspondiente se visualizan automáticamente.
2. Pulse la pestaña Cargo en la pantalla Detalles de tipo de pago .
3. En el recuadro Secuencia de cargos , especifique la secuencia de cargos preferida para el tipo de pago, siendo 0 la más alta.
4. En el recuadro Límite de devolución de efectivo , especifique la cantidad de efectivo que se puede retirar en una sola transacción utilizando el tipo de pago especificado. Las cantidades de devolución en efectivo en un método de pago no pueden sobrepasar el límite de devolución en efectivo.
5. Seleccione la casilla de verificación Cargar hasta disponible , para permitir cargar hasta el importe disponible.
6. Seleccione Proceso no necesario si desea crear un registro de transacción de cargo preprocesado de tipo CHARGE para el tipo de pago seleccionado. Por ejemplo, cheque o dinero en efectivo.

   Notas:

   • Este distintivo indica que el tipo de pago seleccionado ya está procesado.
   • Si Proceso no necesario está seleccionado para cualquier método de pago, el método de pago deben añadirse llamando a la API capturePayment con la operación de Cobro.
7. Seleccione Anule pago soportado si desea anular el tipo de pago para la transacción concreta.
8. Seleccione Cargo en lugar de autorización si desea crear una solicitud de cargo para este tipo de pago en lugar de una solicitud de autorización.
9. En Estrategia de revocación de autorización, seleccione cualquiera de los siguientes:
   1. No invertir: seleccione esta opción si no desea implementar una estrategia de inversión de autorización. De forma predeterminada, No invertir está seleccionada.
   2. Invertir cuando caduca: si selecciona esta opción, se genera una solicitud de revocación de autorización cuando caduca una autorización.
   3. Invertir exceso: seleccione esta opción para invertir el exceso de autorización cuando una autorización supere el total del pedido o la solicitud de liquidación. Esta opción invierte las autorizaciones caducadas y cualquier solicitud de transacción de cargo que no es utilizable.
10. Seleccione Inversión parcial soportada si se ha seleccionado Invertir exceso en el paso anterior para invertir las autorizaciones por encima del total de la orden invirtiendo sólo la cantidad de autorización en exceso. Si se selecciona Invertir exceso, pero Inversión parcial soportada no está seleccionada, entonces, la cantidad de autorizaciones se invierte y se envía una nueva autorización para el total del pedido.
11. Seleccione Soportar autorización de importe cero si desea dar soporte a la autorización de importe cero para este tipo de pago.
12. Seleccione Consolidación de cargos permitida si desea consolidar solicitudes de cargos. Si se selecciona esta opción, se actualizará el registro de transacción de cargo existente para todas las transacciones de una determinada orden del tipo de pago seleccionado en vez de insertar un nuevo registro de transacción.
13. Si ha seleccionado Consolidación de cargos permitida en el paso anterior, especifique el periodo de tiempo (en horas) en el que se van a consolidar los cargos.
14. En el recuadro Horas antes de caducidad de autorización , especifique el número de horas antes de la autorización para un tipo de pago determinado que caduca.
15. En el recuadro Horas en las que la autorización todavía se puede invertir , especifique el número de horas que se puede invertir la autorización para un tipo de pago determinado.
16. Haga clic en Guardar.