Configuración reglas financieras para la orden de devolución

Puede configurar reglas financieras cuando se envía una orden de devolución para la autorización de pago.

1. Vaya a la pantalla Reglas financieras de orden de devolución. Para ir a la pantalla Reglas financieras de orden de devolución, realice los pasos siguientes:
   1. Inicie sesión en Sterling™ Business Center como administrador del sistema o administrador de configuración del sistema.
   2. En la página de inicio Configuración del sistema , expanda el menú Orden de devolución y, a continuación, pulse Reglas financieras.

      Se visualiza la pantalla Reglas financieras de orden de devolución.

2. En la pantalla Reglas financieras de orden de devolución, puede configurar las reglas siguientes:

   Tabla 1. Reglas financieras-devuelve.

   Descripciones de valores de campos de Reglas financieras - Devoluciones

   Campo	Descripción
   Frecuencia de ajuste de precio (Horas)	Especifique el número de horas durante las cuales debe ejecutarse el motor de fijación de precios para un pedido cuando el precio se ve afectado por promociones o descuentos en cantidades de artículo específicas.
   Nombre de cargo de envío	Seleccione el nombre de cargo que representa el cargo de envío en un presupuesto, tal como se describe en Crear una categoría de cargo. Nota: No utilice el mismo nombre de cargo que utiliza una regla de fijación de precios. Si se utiliza el nombre de cargo, no se producirán cálculos de fijación de precios inesperados.
   Validar nombre de cargo	Seleccione este recuadro si el sistema tiene que validar si los nombres de cargo utilizados para un documento de pedido existen en el sistema antes de continuar con el cobro de pagos.
   Permitir reembolso para exceso de importe cargado	Seleccione este recuadro si desea permitir el reembolso del importe ilimitado para un pedido. Nota: Si esta regla está habilitada, reemplaza la regla Permitir el reembolso de débitos negativos antes de que se haya producido un cobro suficiente .
   Crear factura antes de la orden o el envío	Seleccione este recuadro si desea crear una factura informativa antes de un pedido o un envío.
   No permitir que las facturas de débito y crédito se liquiden mutuamente	Seleccione este recuadro para asegurarse de que las transacciones positivas y negativas no podrán negarse entre sí.
   Habilitar configuración de tipo de tarjeta de pago	Seleccione este recuadro para habilitar configuraciones diferentes para las tarjetas de crédito.
   Priorizar estado Facturado sobre Cargo de solicitud para proceso asíncrono	Seleccione este recuadro si desea que los pedidos facturados permanezcan en estado INVOICED cuando se realizan solicitudes de pago asíncrono en los pedidos. Si el recuadro no está seleccionado, los pedidos pasan al estado REQUESTED_CHARGE, que indica que existe un cargo pendiente en los pedidos. De forma predeterminada, esta opción está habilitada.
   Para la fijación de precios de órdenes confirmadas, utilizar:	Fecha de sistema: seleccione este campo si desea que la fijación de precios se base en la fecha del sistema actual. Fecha de pedido: seleccione este campo si desea que la fijación de precios esté basado en la fecha del pedido.

3. Pulse Guardar.