Las reglas de proceso de pago, tales como tipo de pago o la orden en la se aplican varios tipos de pago, se pueden determinar en la organización del vendedor o nivel de empresa. También puede especificar si el proceso de pago se realiza para borradores de órdenes.
Acerca de esta tarea
Para configurar reglas de proceso de pago:
Procedimiento
- En el árbol del panel lateral de reglas de aplicación, seleccione En toda la aplicación > Finanzas > Reglas de proceso de pago del sistema. Aparece la ventana Reglas de proceso de pago del sistema en el área de trabajo.
- Escriba la información en los campos correspondientes. Consulte la Tabla 1 para obtener descripciones de valores de campo.
Tabla 1. Ventana de reglas de proceso de pago del sistema. Descripciones de valores de campos de Reglas de proceso de pago del sistema
| Campo |
Descripción |
| Regla de pago |
| Utilice la empresa de una orden (en lugar de la organización del vendedor) para determinar las reglas de proceso de pago |
Marque este recuadro para permitir que las reglas de proceso de pago se configuren en el nivel de empresa. Esta regla solo está soportada cuando se utiliza una PCA compatible y no a través de la consola únicamente.
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| Borrador de orden |
| Activar proceso de pago de borrador de orden
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Marque este recuadro para permitir proceso de pago para borradores de órdenes. Esta opción está activada de forma predeterminada.
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| Ignorar solicitud de cargo en borrador de orden |
Marque esta casilla para ignorar solicitudes de cargo al calcular el importe de solicitud para autorizar borradores de órdenes. El proceso de solicitud de cargo normal empieza cuando se confirma el borrador de orden. Esta opción está desactivada de forma predeterminada y se puede configurar únicamente cuando Activar proceso de pago de borrador de orden está activada.
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