Crear una razón de discrepancia de recepción

Puede crear una razón de discrepancia de recepción.

Acerca de esta tarea

Para crear una razón de discrepancia de recepción:

1. En el árbol del panel lateral de reglas de aplicación, elija Específico de documento > (Tipo de documento) > Recepción > Razones de discrepancia de recepción. La ventana Razones de discrepancia de recepción se muestra en el área de trabajo.
2. Elija el icono Crear nuevo . Aparece la ventana emergente Detalles de discrepancia de recepción.
3. Entre la información en los campos aplicables. Consulte la Tabla 1 para obtener descripciones de valores de campo.
4. Elija el icono Guardar .

   Tabla 1. Detalles de razón de discrepancia de recepción

   Campo	Descripción
   Código de razón de discrepancia	Especifique el nombre del código de discrepancia de recepción como desea que aparezca en todo el sistema.
   Descripción de razón de discrepancia	Especifique una breve descripción de la razón de la discrepancia.
   Referencia de discrepancia	Especifique información de referencia adicional de acuerdo con las prácticas de la empresa.
   Grupo de tipos de discrepancia
   Exceso en la cantidad recibida	Seleccione Exceso en la cantidad recibida si desea que la razón de la discrepancia identifique escenarios en los que un nodo de recepción recibe una cantidad superior a la esperada.
   Recepción insuficiente	Seleccione Recepción insuficiente si desea que la razón de la discrepancia identifique escenarios en los que un nodo de recepción recibe una cantidad inferior a la esperada.
   Recepción defectuosa	Seleccione Recepción defectuosa para identificar escenarios en que un nodo de recepción recibe artículos con una disposición de recepción que los identifica como dañados.
   Requiere ajuste de factura	Seleccione Requiere ajuste de factura si debe realizarse un ajuste monetario cuando una discrepancia de recepción se asocia con esta razón de discrepancia.
   Grupo de tipos de ajuste de factura
   Crédito	Si ha seleccionado Requiere ajuste de factura, seleccione Crédito si el importe del ajuste da lugar a una factura de crédito.
   Débito	Si ha seleccionado Requiere ajuste de factura, seleccione Débito si el importe del ajuste da lugar a una factura de débito.
   Referencia de línea de factura	Si ha seleccionado Requiere ajuste de factura, especifique un nombre para el ajuste. Este valor de referencia se utiliza en instancias en las que se crean varias facturas de ajuste para la misma línea de orden, en cuyo caso se dividen en distintas líneas de orden si tienen distintas referencias de línea de factura.