Retelit

Desafio de negócios

Como a Retelit abriu novas linhas de negócios e operações internacionais, percebeu-se que seus processos de planejamento e relatórios financeiros com base em planilha não tinham a flexibilidade para oferecer suporte ao crescimento contínuo.

Transformação

A Retelit trabalhou com o IBM Silver Business Partner SB Italia para desenvolver um modelo orçamentário centralizado no IBM Planning Analytics, possibilitando que a empresa ofereça suporte aos seus tomadores de decisão com previsões mensais.

Resultados

Caso do desafio de negócios

Insights financeiros impulsionam o crescimento

Com uma rede de fibra óptica cobrindo aproximadamente 12.500 quilômetros, a Retelit é uma das principais fornecedoras de dados e serviços de infraestrutura da Itália para o setor de telecomunicações. Nos últimos anos, a empresa expandiu seu portfólio com serviços gerenciados customizados às necessidades dos clientes corporativos, e agora a Retelit pretende estender suas soluções de cloud também aos mercados internacionais.

Marco Calzolari, Head of Controlling at Retelit, elabora: "Nossos novos serviços incluem soluções para armazenamento em cloud, backup e recuperação de desastres, bem como o gerenciamento de segurança de rede e de terminal. À medida que nos expandimos para novas geografias, é mais importante do que nunca mantermos o controle firme sobre os custos e devemos capacitar nossos tomadores de decisão com os insights que eles precisam para conduzir os negócios de maneira efetiva."

No passado, a Retelit confiava fortemente em processos com base em planilha para planejamento financeiro e relatórios, o que dificultou a entrega de informações precisas e oportunas sobre a lucratividade de suas operações.

"Toda vez que nós conectamos um cliente a um de nossos serviços em cloud, há uma série de indicadores financeiros que determinam o impacto em nossa linha de resultados totais", explica Calzolari. "Por exemplo, a assinatura de contrato inicial e o processo de integração podem entregar receitas pontuais, além da renda mensal que recebemos ao longo da duração do contrato. No entanto, também precisamos de fator nos custos operacionais variáveis associados à conquista dos negócios, manutenção da conta e entrega de suporte técnico."

Ele continua: "Anteriormente, enviávamos planilhas orçamentárias para todos os nossos departamentos preencherem, as quais precisávamos agrupar manualmente para fins de relatório. Como resultado, a elaboração de nosso orçamento anual era um processo demorado e trabalhoso, e havia um risco sempre presente de erro humano.

"Sabíamos que a entrega de previsões mensais contínuas com base em nosso orçamento seria extremamente valiosa para nossos tomadores de decisão, mas simplesmente não tínhamos os recursos para realizar essa tarefa. Para resolver o desafio, procuramos uma maneira de acelerar nossos processos de geração de relatórios."

Casos de transformação

Desenvolvendo um modelo de orçamento centralizado

A Retelit selecionou o IBM Planning Analytics (anteriormente conhecido como IBM Cognos® TM1®) como a plataforma centralizada para os seus processos de elaboração de orçamento, previsão e relatórios. Para acelerar a sua implementação, a empresa contratou assistência especializada da IBM Silver Business Partner SB Italia.

"De todas as soluções que considerávamos, percebemos que o IBM Planning Analytics oferecia a combinação ideal de potentes ferramentas de análise de dados e recursos de modelagem financeira flexíveis", lembra Calzolari. "Da mesma forma, estávamos confiantes de que a SB Italia possuía o conhecimento técnico e as habilidades de consultoria que precisávamos para integrar efetivamente o IBM Planning Analytics em nossos fluxos de trabalho para a criação de relatórios financeiros."

Trabalhando em conjunto com a equipe de inteligência de negócios e análise de dados da SB Italia, a Retelit projetou um modelo financeiro corporativo para substituir sua abordagem com base em planilhas para o planejamento financeiro e a elaboração de relatórios. Hoje, funcionários em todo o grupo enviam seus dados orçamentários e de previsão diretamente ao IBM Planning Analytics.

"Nosso novo modelo de orçamento tem um horizonte de elaboração de relatórios de cinco anos, e baseia-se em vários submodelos com detalhamento refinado", explica Calzolari. "O modelo leva em conta fatores como o atrito do cliente, o que ajuda a melhorar a precisão das nossas previsões. E como o IBM Planning Analytics automatiza processos importantes, como a consolidação financeira, podemos reduzir o risco de erros e melhorar a confiança em nossos relatórios."

Ele continua: "A nova forma de trabalhar torna fácil a combinação de dados de receita em pagamentos pontuais e mensais com os custos de serviços, como suporte técnico. Melhor ainda, podemos alternar entre diferentes visualizações de nossos dados em tempo quase real, o que nos oferece insights mais profundos sobre o nosso desempenho financeiro ao longo de dimensões como geografia, unidade de negócios, linha de produtos, setor de mercado dos clientes e muito mais. De maneira crucial, o IBM Planning Analytics nos possibilita gerar uma previsão mensal em andamento, fornecendo dados oportunos à empresa para tomada de decisão mais bem informada."

Casos de resultados

Entregando insights oportunos aos tomadores de decisão

Ao transicionar para uma previsão mensal, a Retelit está em uma posição mais fortalecida para controlar seus custos à medida que conduz sua expansão internacional.

"Anteriormente, levaram dias para a nossa equipe ordenar, limpar e analisar nossos dados financeiros, mas graças ao IBM Planning Analytics nós simplificamos e aceleramos o processo", diz Calzolari. "Agora, nossas previsões mensais estão representadas sob a luz dos custos e dos indicadores financeiros em todo os nossos negócio, permitindo revelarmos as oportunidades de melhoria em eficiência operacional e elevarmos a nossa lucratividade."

Além de sua implementação bem-sucedida do IBM Planning Analytics para orçamento e previsão, a Retelit adotou a solução para oferecer suporte a outros aspectos dos seus negócios.

"Nós percebemos a qualidade de serviço como um diferencial chave, e gerenciar nosso talento efetivamente é vital para entregar uma experiência de alta qualidade aos nossos clientes consistentemente", comenta Calzolari. "No passado, planejar a melhor forma de alocar nossos recursos para cada engajamento do cliente, acompanhar os custos associados, e calcular os reembolsos para despesas de funcionários como viagem e acomodação era uma grande dificuldade para todos os envolvidos.

"Hoje, nossos funcionários podem inserir o tempo que gastam em um site de cliente e registrar suas despesas diretamente no IBM Planning Analytics. Depois que um membro da equipe de RH aprovou os dados, podemos alimentá-los em nosso sistema de folha de pagamento e nosso modelo de orçamento, reembolsando as despesas mais rapidamente, reduzindo o esforço para o RH e entregando insights mais precisos sobre os nossos custos."

Ele acrescenta: "Agora também estamos usando o IBM Planning Analytics para executar a elaboração de orçamento com base em atividades. Ao examinar os custos associados a diferentes atividades em toda a empresa, antecipamos que seremos capazes de identificar novas oportunidades de melhorias na eficiência operacional e conduzir as operações mais eficazes e econômicas para os nossos negócios internacionais."

Calzolari conclui: "À medida que a Retelit segue evoluindo e expandindo, os insights sobre nossos indicadores financeiros desempenharão um papel ainda mais importante em nosso planejamento estratégico, e estamos confiantes de que nossa solução IBM Planning Analytics permitirá a tomada de decisões bem informadas nos próximos anos.”

Retelit

Com sede em Milão, Itália, a Retelit (link externo à ibm.com) é um importante provedor italiano de serviços de dados e infraestrutura para o mercado de telecomunicações. A infraestrutura de fibra óptica da empresa cobre aproximadamente 12.500 quilômetros, conectando nove redes de áreas metropolitanas e 15 data centers em toda a Itália. A Retelit oferece uma ampla gama de serviços, desde infraestrutura, telecomunicações e soluções de colocation para operadoras de rede e provedores de serviços até hospedagem em cloud e serviços gerenciados para clientes corporativos.

Componentes da solução

• Cognos TM1
• Planning Analytics

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Com sede em Milão, Itália, a SB Italia é uma provedora líder de serviços de consultoria e integração de soluções. Um IBM Silver Business Partner com mais de 20 anos de experiência no espaço de TI corporativo, a SB Italia atendeu a mais de 1.000 clientes em todo o país. Para saber mais sobre produtos e serviços da SB Italia, visite: sbitalia.com (link externo à ibm.com).